| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 395 000 Kč | 30 155 000 Kč | 7 804 394 Kč | 25,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 972 Kč | 86,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 570 Kč | 15,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 967 415 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 285 000 Kč | 15 785 000 Kč | 4 838 868 Kč | 30,7% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 12 260 000 Kč | 1 910 570 Kč | 15,6% |