| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 000 Kč | 1 168 000 Kč | 540 853 Kč | 46,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 58 173 Kč | 38,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 086 Kč | 40,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 913 Kč | 45,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 909 Kč | 74,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 183 881 Kč | 61,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 21 467 Kč | 107,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 500 000 Kč | 100 446 Kč | 20,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 81 978 Kč | 0,00% |