| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 025 000 Kč | 3 025 000 Kč | 915 879 Kč | 30,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 289 Kč | 9,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 48 629 Kč | 64,8% |
| 5152 | Teplo | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 19 742 Kč | 4,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 303 778 Kč | 60,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 54 654 Kč | 18,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 398 357 Kč | 26,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 81 430 Kč | 81,4% |