| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 080 000 Kč | 1 750 000 Kč | 888 721 Kč | 50,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 606 325 Kč | 60,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 111 229 Kč | 44,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 171 167 Kč | 34,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 330 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |