| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 540 000 Kč | 2 540 000 Kč | 1 574 661 Kč | 62,0% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 065 Kč | 10,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 38 109 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 3 612 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 1 531 876 Kč | 61,3% |