| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
1 804 594 Kč |
51,6% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
9 800 Kč |
21,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
334 593 Kč |
152,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
524 104 Kč |
58,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
190 199 Kč |
54,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 016 Kč |
66,7% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 318 Kč |
22,1% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
78 505 Kč |
98,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
7 295 Kč |
145,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
199 994 Kč |
66,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
32 940 Kč |
16,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
195 381 Kč |
39,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 039 Kč |
40,4% |
| 5152 |
Teplo
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
112 681 Kč |
75,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
94 129 Kč |
36,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
13 230 Kč |
24,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 535 Kč |
32,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
126 615 Kč |
74,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
78 831 Kč |
78,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
56 622 Kč |
113,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
31 927 Kč |
45,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
228 361 Kč |
35,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
438 757 Kč |
43,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
40 721 Kč |
11,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
58 381 Kč |
29,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 140 Kč |
62,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
10 749 Kč |
10,7% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
10 400 Kč |
41,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
20 000 Kč |
133,3% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
700 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
145 800 Kč |
72,9% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
7 095 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
180 790 Kč |
18,1% |