| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 979 201 Kč | 86 725 890 Kč | 65 557 023 Kč | 75,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 60 575 001 Kč | 61 871 690 Kč | 52 326 101 Kč | 84,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 23 404 200 Kč | 24 854 200 Kč | 13 230 922 Kč | 53,2% |