| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 575 001 Kč | 61 871 690 Kč | 52 326 101 Kč | 84,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 052 000 Kč | 11 337 200 Kč | 10 531 210 Kč | 92,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 39 945 001 Kč | 39 789 801 Kč | 31 812 876 Kč | 80,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 532 000 Kč | 1 557 000 Kč | 854 564 Kč | 54,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 511 000 Kč | 8 652 689 Kč | 8 561 920 Kč | 99,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 504 971 Kč | 121,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 60 560 Kč | 50,5% |