| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 979 201 Kč | 86 725 890 Kč | 65 557 023 Kč | 75,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 265 500 Kč | 3 265 500 Kč | 2 213 536 Kč | 67,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 275 000 Kč | 15 405 000 Kč | 13 942 533 Kč | 90,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 40 337 501 Kč | 49 895 536 Kč | 33 482 811 Kč | 67,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 460 000 Kč | 485 000 Kč | 291 694 Kč | 60,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 485 000 Kč | 1 485 000 Kč | 1 433 071 Kč | 96,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 156 200 Kč | 16 189 854 Kč | 14 193 378 Kč | 87,7% |