| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 337 501 Kč | 49 895 536 Kč | 33 482 811 Kč | 67,1% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 7 600 000 Kč | 8 958 035 Kč | 8 650 444 Kč | 96,6% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 3 168 500 Kč | 3 168 500 Kč | 1 807 641 Kč | 57,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 3 048 000 Kč | 10 048 000 Kč | 1 743 470 Kč | 17,4% |
| 35 | Zdravotnictví | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 000 Kč | 83,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 916 001 Kč | 21 916 001 Kč | 16 110 939 Kč | 73,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 5 508 000 Kč | 5 708 000 Kč | 5 085 630 Kč | 89,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 74 686 Kč | 87,9% |