| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 414 736 Kč | 92,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 74 400 Kč | 78,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 27 000 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 1 936 Kč | 0,00% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 400 Kč | 114,0% |