| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 810 000 Kč | 13 810 000 Kč | 12 687 935 Kč | 91,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 16 381 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 130 136 Kč | 130,1% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 108 Kč | 161,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 298 297 Kč | 48,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 000 000 Kč | 11 000 000 Kč | 11 117 764 Kč | 101,1% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 1 600 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 107 650 Kč | 0,00% |