| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 000 Kč | 3 408 035 Kč | 3 184 634 Kč | 93,4% | |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 108 035 Kč | 929 355 Kč | 83,9% |
| 6121 | Stavby | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 2 237 976 Kč | 97,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 17 303 Kč | 0,00% |