| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 668 000 Kč | 8 668 000 Kč | 891 434 Kč | 10,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 189 640 Kč | 126,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 46 071 Kč | 131,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 16 719 Kč | 128,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 3 378 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 145 600 Kč | 145,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 353 907 Kč | 118,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 6 650 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 129 470 Kč | 1,6% |