| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 825 000 Kč | 2 825 000 Kč | 972 804 Kč | 34,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 487 Kč | 0,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 92 453 Kč | 123,3% |
| 5152 | Teplo | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 275 039 Kč | 68,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100 361 Kč | 20,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 59 621 Kč | 19,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 384 283 Kč | 48,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 560 Kč | 60,6% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |