| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 200 000 Kč | 9 200 000 Kč | 6 770 330 Kč | 73,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 43 828 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 815 443 Kč | 81,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 261 155 Kč | 52,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 614 028 Kč | 122,8% |
| 6121 | Stavby | 7 200 000 Kč | 7 200 000 Kč | 5 035 876 Kč | 69,9% |