| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 659 001 Kč | 2 659 001 Kč | 2 333 567 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 500 Kč | 7,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 364 Kč | 6,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 495 Kč | 8,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 94 370 Kč | 94 370 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 086 Kč | 92,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 289 750 Kč | 579,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 001 Kč | 2 405 631 Kč | 1 931 002 Kč | 80,3% |