| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
1 944 561 Kč |
97,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
350 900 Kč |
194,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
565 725 Kč |
108,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
205 306 Kč |
108,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
10 528 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
27 273 Kč |
90,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
49 032 Kč |
49,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
168 938 Kč |
84,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
3 949 Kč |
197,5% |
| 5152 |
Teplo
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
126 733 Kč |
126,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 170 Kč |
73,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
101 844 Kč |
67,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
33 142 Kč |
82,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
35 447 Kč |
70,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
60 471 Kč |
27,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
18 408 Kč |
122,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
1 300 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
129 350 Kč |
136,2% |
| 6121 |
Stavby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
692 106 Kč |
98,9% |