| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 940 000 Kč | 2 940 000 Kč | 2 860 121 Kč | 97,3% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 267 Kč | 32,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 959 Kč | 89,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 89 281 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 12 100 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 728 514 Kč | 94,1% |