| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 485 000 Kč | 291 694 Kč | 60,1% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 53 694 Kč | 97,6% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 238 000 Kč | 55,3% |