| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 500 000 Kč |
3 013 353 Kč |
86,1% |
| 5019 |
Ostatní platy
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
19 909 Kč |
44,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
513 895 Kč |
102,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
900 000 Kč |
900 000 Kč |
860 524 Kč |
95,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
311 970 Kč |
89,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
27 034 Kč |
90,1% |
| 5039 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 736 Kč |
44,9% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
72 455 Kč |
90,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
6 279 Kč |
125,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
100 343 Kč |
33,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
275 132 Kč |
137,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
421 779 Kč |
84,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 054 Kč |
40,5% |
| 5152 |
Teplo
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
170 023 Kč |
113,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
336 786 Kč |
129,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
36 453 Kč |
66,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
10 309 Kč |
51,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
203 559 Kč |
119,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
89 506 Kč |
89,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 961 Kč |
49,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
55 418 Kč |
55,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
34 158 Kč |
48,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
516 002 Kč |
93,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
717 235 Kč |
71,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
157 555 Kč |
31,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
138 754 Kč |
69,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
34 654 Kč |
69,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
11 867 Kč |
11,9% |
| 5212 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
5 000 Kč |
0,00% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 417 Kč |
89,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 650 Kč |
37,7% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
50 000 Kč |
500,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
298 471 Kč |
99,5% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
0 Kč |
145 200 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
210 278 Kč |
21,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
0 Kč |
12 584 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
1 604 200 Kč |
1 604 200 Kč |
1 604 122 Kč |
100,0% |