| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 140 000 Kč | 2 140 000 Kč | 2 416 731 Kč | 112,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 81 782 Kč | 58,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 168 376 Kč | 84,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 708 234 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 458 339 Kč | 81,0% |