| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 510 700 Kč | 38 734 100 Kč | 34 488 196 Kč | 89,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 573 Kč | 1,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 250 000 Kč | 5 533 200 Kč | 3 496 074 Kč | 63,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 898 000 Kč | 19 126 900 Kč | 18 000 105 Kč | 94,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 110 000 Kč | 115 700 Kč | 76 918 Kč | 66,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 301 000 Kč | 301 000 Kč | 251 860 Kč | 83,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 911 700 Kč | 13 617 300 Kč | 12 662 666 Kč | 93,0% |