| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 250 000 Kč | 12 250 000 Kč | 11 070 099 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 952 Kč | 76,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 093 Kč | 30,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 800 Kč | 6 805 Kč | 100,1% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 000 Kč | 57 200 Kč | 28 128 Kč | 49,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 116 000 Kč | 12 116 000 Kč | 11 007 122 Kč | 90,8% |