| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 641 500 Kč | 40 219 000 Kč | 36 062 533 Kč | 89,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 36 000 Kč | 61 500 Kč | 58 306 Kč | 94,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 557 000 Kč | 13 729 900 Kč | 11 828 762 Kč | 86,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 875 500 Kč | 15 487 600 Kč | 13 793 330 Kč | 89,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 112 000 Kč | 139 500 Kč | 95 450 Kč | 68,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 351 000 Kč | 912 200 Kč | 871 957 Kč | 95,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 710 000 Kč | 9 888 300 Kč | 9 414 728 Kč | 95,2% |