| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 101 278 Kč | 24,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 393 Kč | 58,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 128 900 Kč | 39 432 Kč | 30,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 8 200 Kč | 8 199 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 324 Kč | 4,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 95 900 Kč | 22 264 Kč | 23,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 462 Kč | 9,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 204 Kč | 10,5% |