| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 559 100 Kč | 459 775 Kč | 82,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 121 Kč | 104,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 400 Kč | 98,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 500 Kč | 56 500 Kč | 34 230 Kč | 60,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 924 Kč | 99,6% |