| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 180 000 Kč | 2 849 500 Kč | 2 770 352 Kč | 97,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 837 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 30 000 Kč | 29 790 Kč | 99,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 20 512 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 000 Kč | 65 100 Kč | 60 637 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 107 000 Kč | 67 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 014 000 Kč | 2 191 500 Kč | 2 191 433 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 34 100 Kč | 34 098 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 430 000 Kč | 427 045 Kč | 99,3% |