| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 102 258 Kč | 68,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 340 Kč | 86,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 30 100 Kč | 30 063 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 500 Kč | 26 500 Kč | 16 819 Kč | 63,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 512 Kč | 51,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 39 200 Kč | 39 198 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 324 Kč | 32,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 25 500 Kč | 9 002 Kč | 35,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 19 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |