| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 710 000 Kč | 500 842 Kč | 70,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 800 Kč | 20 789 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 637 Kč | 92,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 670 Kč | 111,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 101 500 Kč | 42 500 Kč | 19 500 Kč | 45,9% |
| 5151 | Studená voda | 85 000 Kč | 99 000 Kč | 98 910 Kč | 99,9% |
| 5152 | Teplo | 45 000 Kč | 51 200 Kč | 51 254 Kč | 100,1% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 43 900 Kč | 43 901 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 42 000 Kč | 45 800 Kč | 45 830 Kč | 100,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 434 Kč | 85,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 604 Kč | 98,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 34 647 Kč | 86,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 173 300 Kč | 4 077 Kč | 2,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 120 000 Kč | 6 600 Kč | 1 561 Kč | 23,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 135 400 Kč | 135 349 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 680 Kč | 96,8% |