| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 416 717 Kč | 83,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 2 364 Kč | 8,4% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 945 Kč | 82,9% |
| 5152 | Teplo | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 157 670 Kč | 90,1% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 127 653 Kč | 98,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 18 196 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 200 Kč | 24 300 Kč | 24 244 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 300 Kč | 59 800 Kč | 24 782 Kč | 41,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 37 400 Kč | 37 343 Kč | 99,8% |