| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 537 681 Kč | 63,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 61 500 Kč | 22 850 Kč | 37,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 456 900 Kč | 456 950 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 19 500 Kč | 2 826 Kč | 14,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 079 Kč | 48,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0 Kč | 10 500 Kč | 6 976 Kč | 66,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 Kč | 201 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |