| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 486 000 Kč | 35 034 600 Kč | 29 109 814 Kč | 83,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 45 898 Kč | 65,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 037 000 Kč | 4 624 700 Kč | 2 373 045 Kč | 51,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 111 000 Kč | 19 500 500 Kč | 16 437 649 Kč | 84,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 108 000 Kč | 120 200 Kč | 107 069 Kč | 89,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 274 000 Kč | 463 700 Kč | 409 773 Kč | 88,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 886 000 Kč | 10 255 500 Kč | 9 736 380 Kč | 94,9% |