| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 096 000 Kč | 3 848 200 Kč | 3 824 535 Kč | 99,4% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 073 000 Kč | 3 134 200 Kč | 3 134 200 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 655 000 Kč | 654 835 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 23 000 Kč | 59 000 Kč | 35 500 Kč | 60,2% |