| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 241 900 Kč | 10 241 900 Kč | 611 839 Kč | 6,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 23 100 Kč | 23 050 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 740 Kč | 27,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 8 400 Kč | 8 340 Kč | 99,3% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 627 Kč | 20,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 95 600 Kč | 28 919 Kč | 30,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 432 Kč | 68,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 966 900 Kč | 9 961 800 Kč | 468 732 Kč | 4,7% |