| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 741 000 Kč | 4 920 500 Kč | 270 490 Kč | 5,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 146 Kč | 83,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 488 Kč | 53,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 6 900 Kč | 6 895 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 772 Kč | 77,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 7 541 Kč | 15,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 405 000 Kč | 4 404 100 Kč | 24 200 Kč | 0,5% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn | 0 Kč | 179 500 Kč | 179 448 Kč | 100,0% |