| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 765 300 Kč | 23 849 300 Kč | 11 747 033 Kč | 49,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 282 Kč | 76,6% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 5 200 Kč | 5 178 Kč | 99,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 91 800 Kč | 12 012 Kč | 13,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 21 148 Kč | 26,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 23 618 300 Kč | 23 618 300 Kč | 11 670 413 Kč | 49,4% |