| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 858 500 Kč | 888 500 Kč | 389 015 Kč | 43,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 36 887 Kč | 82,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 300 Kč | 284 Kč | 94,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 36 849 Kč | 92,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 36 500 Kč | 36 412 Kč | 99,8% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 722 Kč | 64,8% |
| 5153 | Plyn | 185 000 Kč | 198 900 Kč | 198 840 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 46 200 Kč | 46 162 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 5 900 Kč | 5 888 Kč | 99,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 500 Kč | 13 200 Kč | 10 564 Kč | 80,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 392 700 Kč | 7 407 Kč | 1,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 83 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |