| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 126 500 Kč | 301 100 Kč | 268 398 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 12 600 Kč | 12 596 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 649 Kč | 28,2% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 462 Kč | 46,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 37 000 Kč | 47 900 Kč | 47 890 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 12 300 Kč | 10 068 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 3 600 Kč | 3 560 Kč | 98,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 188 200 Kč | 188 173 Kč | 100,0% |