| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 200 Kč | 652 200 Kč | 495 569 Kč | 76,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 900 Kč | 15 878 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 553 Kč | 79,6% |
| 5152 | Teplo | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 142 096 Kč | 88,8% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 19 500 Kč | 19 458 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 155 000 Kč | 154 964 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 200 Kč | 18 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 14 500 Kč | 14 447 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 000 Kč | 93 000 Kč | 35 843 Kč | 38,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 182 000 Kč | 164 100 Kč | 103 330 Kč | 63,0% |