| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 799 300 Kč | 1 799 300 Kč | 779 992 Kč | 43,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 646 Kč | 49,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 487 067 Kč | 97,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 840 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 29 217 Kč | 29,2% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 115 000 Kč | 114 708 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 119 300 Kč | 1 004 300 Kč | 114 514 Kč | 11,4% |