| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 608 000 Kč | 1 437 800 Kč | 1 429 788 Kč | 99,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 50 600 Kč | 50 341 Kč | 99,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 2 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 714 400 Kč | 714 316 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 23 600 Kč | 20 646 Kč | 87,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 643 600 Kč | 643 510 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 975 Kč | 32,5% |