| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 259 000 Kč | 2 273 800 Kč | 461 376 Kč | 20,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 368 Kč | 81,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 400 Kč | 302 Kč | 75,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 800 Kč | 14 762 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 600 Kč | 6 873 Kč | 23,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 323 Kč | 22,1% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 57 538 Kč | 57,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 336 400 Kč | 336 380 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 763 600 Kč | 27 830 Kč | 1,6% |