| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 968 200 Kč | 61 562 500 Kč | 32 197 186 Kč | 52,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 82 500 Kč | 82 500 Kč | 48 107 Kč | 58,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 092 000 Kč | 17 313 800 Kč | 12 379 548 Kč | 71,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 26 806 000 Kč | 31 495 000 Kč | 11 865 602 Kč | 37,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 131 000 Kč | 134 500 Kč | 107 550 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 278 500 Kč | 288 500 Kč | 100 666 Kč | 34,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 578 200 Kč | 12 248 200 Kč | 7 695 713 Kč | 62,8% |