| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 287 000 Kč | 1 387 000 Kč | 33 639 Kč | 2,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 816 Kč | 72,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 200 Kč | 130 Kč | 65,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 986 Kč | 12,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 882 Kč | 31,4% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 800 Kč | 3 825 Kč | 3,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |