| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 749 000 Kč | 12 856 000 Kč | 11 678 084 Kč | 90,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 230 Kč | 72,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 247 000 Kč | 246 847 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 600 000 Kč | 10 050 000 Kč | 8 934 007 Kč | 88,9% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 0 Kč | 2 490 000 Kč | 2 490 000 Kč | 100,0% |