| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 970 000 Kč | 6 880 400 Kč | 3 530 950 Kč | 51,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 29 500 Kč | 415 Kč | 1,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 28 500 Kč | 28 496 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 66 000 Kč | 2 000 Kč | 3,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 689 000 Kč | 2 689 000 Kč | 1 568 700 Kč | 58,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 846 400 Kč | 1 846 340 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 85 000 Kč | 3,9% |