| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 117 809 Kč | 15,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 600 Kč | 598 Kč | 99,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 16 244 Kč | 47,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 481 Kč | 36,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 292 Kč | 29,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 088 Kč | 70,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 6 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 14 400 Kč | 4 447 Kč | 30,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 763 Kč | 9,2% |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 59 891 Kč | 10,0% |