| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 335 800 Kč | 1 427 600 Kč | 388 663 Kč | 27,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 300 Kč | 66,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 325 Kč | 66,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 197 Kč | 74,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 557 Kč | 0,5% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 122 Kč | 55,1% |
| 5152 | Teplo | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 756 Kč | 49,5% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 45 731 Kč | 114,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 768 Kč | 91,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 1 941 Kč | 55,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 700 Kč | 25 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 725 Kč | 5,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 98 652 Kč | 73,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 91 800 Kč | 91 748 Kč | 99,9% |