| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 480 200 Kč | 8 514 200 Kč | 662 632 Kč | 7,8% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 598 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 800 Kč | 18,0% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 332 Kč | 27,8% |
| 5152 | Teplo | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 114 896 Kč | 71,8% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 470 Kč | 56,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 96 585 Kč | 74,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 200 Kč | 25 300 Kč | 25 269 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 34 000 Kč | 17 000 Kč | 50,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 840 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 2 900 Kč | 1 549 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 000 Kč | 106 500 Kč | 4 870 Kč | 4,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 484 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 379 940 Kč | 4,7% |